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辽宁省社会保障基金理事会2018年度部门预算

发布时间:2018年03月02日
来源:
编辑:省社保基金理事会

 

辽宁省社会保障基金理事会

2018年度部门预算

 

目录

第一部分   辽宁省社会保障基金理事会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分   辽宁省社会保障基金理事会2018年部门预算表

一、 2018年辽宁省社会保障基金理事会收支预算批复总表

二、 2018年辽宁省社会保障基金理事会收入预算批复总表

三、 2018年辽宁省社会保障基金理事会支出预算批复总表

四、 2018年辽宁省社会保障基金理事会按功能科目批复总表

五、 2018年辽宁省社会保障基金理事会政府预算支出经济分类批复总表

六、 2018年辽宁省社会保障基金理事会部门预算支出经济分类批复总表

七、 2018年辽宁省社会保障基金理事会一般公共预算支出批复表

八、 2018年辽宁省社会保障基金理事会财政拨款收入安排支出批复表

九、 2018年辽宁省社会保障基金理事会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十、 2018年辽宁省社会保障基金理事会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十一、2018年辽宁省社会保障基金理事会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十二、2018年辽宁省社会保障基金理事会纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十三、2018年辽宁省社会保障基金理事会一般公共预算基本支出批复表

十四、2018年辽宁省社会保障基金理事会一般公共预算“三公”经费支出批复表

十五、2018年辽宁省社会保障基金理事会项目等支出明细情况批复表

十六、2018年辽宁省社会保障基金理事会债务支出明细情况批复表

十七、2018年辽宁省社会保障基金理事会政府采购支出明细情况批复表

十八、2018年辽宁省社会保障基金理事会政府购买服务支出明细情况批复表

十九、辽宁省社会保障基金理事会2018年项目支出预算绩效目标情况表

第三部分    辽宁省社会保障基金理事会2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 辽宁省社会保障基金理事会概况

 

一、部门职责

  按照省政府设立辽宁省社会保障基金理事会的批示,辽宁省社会保障基金理事会主要职能为负责辽宁省社会保障基金管理委员会的日常工作及产业(创业)投资引导基金的日常管理和相关服务等工作。 

二、机构设置

辽宁省社会保障基金理事会机构数是1个,为2016年新增一级预算单位,预算编码201001,财政全部补助事业单位,编制人数14人,年末实有人数11人。

 

 

第二部分 辽宁省社会保障基金理事会

部门预算公开报表

辽宁省社会保障基金理事会部门预算公开表(见下表) 

201辽宁省社会保障基金理事会.xls

  

第三部分 辽宁省社会保障基金理事会2018年

部门预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2018年辽宁省社会保障基金理事会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一) 收入预算610.9万元,包括:

1.财政拨款收入610.9万元。

(二)支出预算610.9万元,包括:

1.基本支出168.1万元。

2.项目支出442.8万元。

2018年预算收支比2017年减少849,810.2万元,减少的主要原因为“省本级养老保险风险基金”专项资金预算减少。

二、机关运行经费安排情况

辽宁省社会保障基金理事会为事业单位,无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018辽宁省社会保障基金理事会没有安排政府采购预算。

四、“三公”经费预算情况

2018年,辽宁省社会保障基金理事会财政拨款安排的 “三公”经费预算为4.4万元,比2017年增加1.2万元,增长37.5%。其中:

1.无因公出国(境)费,同2017年相同。

2.公务接待费0.4万元,比2017年增加0.1万元,增长33.3%。主要原因是我会人员编制预算增加,由8人增加为11人。

3.公务用车购置及运行费4.0万元(公务用车运行费4万元,比2017年增加1.1万元,增长37.9%)。主要原因是我会人员编制预算增加,由8人增加为11人。

2018年辽宁省社会保障基金理事会“三公”经费预算表

单位:万元

项目

金额

2017

2018

合计

3.2

4.4

1.因公出国(境)费

2.公务接待费

0.3

0.4

3.公务用车购置及运行费

2.9

4.0

 其中:公务用车购置费

       公务用车运行费

2.9

4.0

 

五、国有资产占用情况

辽宁省社会保障基金理事会2018年未安排此项预算。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,辽宁省社会保障基金理事会2018年应编制绩效目标的项目共5个,实际编制绩效目标的项目共5个,涉及资金1,407,442.8万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。